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1、接收客戶訂單 2、對照電子版客戶資料制作電子版訂單，與客戶核對產(chǎn)品單價、政策及客戶訂單需求 3、銷管部與生產(chǎn)部門確定產(chǎn)品交貨周期 4、銷管部與客戶確定交貨周期及打款時間 與客戶確認(rèn)交貨周期客戶不同意交貨周期，銷管部與生產(chǎn)部溝通縮短交貨周期 5、填寫紙質(zhì)版訂貨單和發(fā)貨單 6、訂貨單和發(fā)貨單交財務(wù)審核并簽字 ①財務(wù)審核客戶產(chǎn)品單價、政策及貨款情況； ②發(fā)貨單紅聯(lián)財務(wù)存檔 7、訂貨單白聯(lián)轉(zhuǎn)生產(chǎn)調(diào)度安排生產(chǎn) 8、銷管部及時跟進(jìn)生產(chǎn)部生產(chǎn)進(jìn)度 9、銷管部根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度提供的產(chǎn)品生產(chǎn)的實際情況與客戶溝通調(diào)整產(chǎn)品發(fā)貨數(shù)量， ①客戶同意產(chǎn)品按單品數(shù)量進(jìn)行調(diào)整 ②客戶不同意調(diào)整，則多余貨款掛公司賬上 10、銷管部通知生產(chǎn)調(diào)度發(fā)貨 11、將報單發(fā)貨明細(xì)和托運(yùn)合同拍照微信發(fā)客戶，方便客戶及時安排收貨。 12、銷管部及時將發(fā)貨信息錄入臺賬 樣品配發(fā)跟蹤 1、銷管部接收客戶樣品單 2、銷管部訂單員填寫紙質(zhì)版樣品單 3、銷管部訂單員在樣品單標(biāo)注樣品名稱、口感及所需數(shù)量 4、管部訂單員將樣品單遞交財務(wù)確認(rèn)簽字 ①樣品單紅聯(lián)留財務(wù)，白聯(lián)轉(zhuǎn)報單，報單安排樣品配送 5、樣品發(fā)送方式 ①走物流：報單隨中轉(zhuǎn)車輛發(fā)走，內(nèi)勤將物流托運(yùn)函及時告知客戶和相應(yīng)業(yè)務(wù)員，方便客戶提貨與業(yè)務(wù)跟蹤； ②走快遞：內(nèi)勤通過手機(jī)下單，并把快遞公司及單號微信告知客戶和對應(yīng)業(yè)務(wù)員，方便客戶收貨與業(yè)務(wù)跟蹤； 8.將樣品單及時錄入臺賬，并定期交總經(jīng)辦審核。 協(xié)助、監(jiān)督銷售回款 1.根據(jù)客戶回款信息，及時對接財務(wù)開具發(fā)票； 2.應(yīng)收帳款到期前一個月、一周提醒業(yè)務(wù)人員進(jìn)行回款，保障在規(guī)定的賬期內(nèi)收到貨款； 3.對超帳期貨款，應(yīng)采取有效措施催收，催收無效，應(yīng)升級處理； 4.及時掌握客戶的資信狀況，防止出現(xiàn)呆賬死賬問題。 落實運(yùn)費(fèi) 1.客戶告知收到貨或者司機(jī)通知貨按照合同運(yùn)到指定地點(diǎn)（報單將司機(jī)賬號微信發(fā)內(nèi)勤） 2.銷管部回訪客戶跟蹤到貨情況 ①數(shù)量正確沒有破損，客戶墊付運(yùn)費(fèi)，則運(yùn)費(fèi)打給客戶或沖抵下次貨款；客戶不墊付運(yùn)費(fèi)，則運(yùn)費(fèi)付給司機(jī) ②數(shù)量不正確或者有破損，通知客戶不墊付運(yùn)費(fèi)，由內(nèi)勤與司機(jī)溝通協(xié)商處理，運(yùn)費(fèi)付給司機(jī)。 3.填寫墊付運(yùn)費(fèi)信息確認(rèn)單和費(fèi)用報銷單 4.墊付運(yùn)費(fèi)信息確認(rèn)單和費(fèi)用報銷單找財務(wù)簽字確認(rèn)，并由財務(wù)按單據(jù)付運(yùn)費(fèi) 5.財務(wù)將付運(yùn)費(fèi)憑證微信發(fā)內(nèi)勤 6.內(nèi)勤將付運(yùn)費(fèi)憑證轉(zhuǎn)經(jīng)銷商或司機(jī)。 墊付運(yùn)費(fèi)信息確認(rèn)單 資料整理及更新 客戶資料整理：①標(biāo)準(zhǔn)客戶資料整理歸檔 ②意向客戶資料整理歸檔 文件整理： ③資質(zhì)文件：a.公司產(chǎn)品價格表 b.公司資質(zhì) c.公司合同 d.檢驗報告