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1、收款工作： a、復(fù)核客戶認(rèn)購/認(rèn)租書價格等條款，收取客戶定金、租金、保證金、管理費等款項； b、并根據(jù)收取款項開具收據(jù)或發(fā)票，并將收款錄入系統(tǒng)； c、整理各類收款憑證，確保憑證金額與收款金額一致； 2、報表編制： a、根據(jù)認(rèn)購書/認(rèn)租、優(yōu)惠審批單、收款單據(jù)等資料、系統(tǒng)收款情況登記銷售臺賬； b、每日下班前結(jié)算各形式收款情況核對刷卡單、轉(zhuǎn)賬單、現(xiàn)金存款單等做好項目的日收入報表。 3、單據(jù)管理，每天移交出納收款單據(jù)： a、核對移交現(xiàn)金單據(jù)和現(xiàn)金給出納； b、核對移交銀行轉(zhuǎn)賬或POS刷卡給出納； 4、款項催收，連同營銷、客服部門及時對客戶欠款進(jìn)行催收催繳。 c、核對單據(jù)與收款金額一致。 5、資料歸檔： a、保管營銷部門各種轉(zhuǎn)介贈送有價證券、做好有關(guān)的領(lǐng)用與發(fā)放記錄； b、收據(jù)、發(fā)票、文件審批單、認(rèn)購/認(rèn)租確認(rèn)單、認(rèn)購書，退款申請表等各資料分類妥善保管； c、向會計領(lǐng)用收據(jù)、發(fā)票，做好使用登記，存根聯(lián)裝訂整理留存。 5、服從財務(wù)管理中心各項工作、管理安排。