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職責描述： 1.內控體系搭建與優(yōu)化： （1）結合公司業(yè)務特點，梳理采購、資金、海外合規(guī)、工程建設等核心領域廉政與經營風險點，建立健全內控管理制度、流程及操作規(guī)范。 （2）聯(lián)動標準化主管、流程主管，將內控要求嵌入現(xiàn)有標準與業(yè)務流程，實現(xiàn) “內控 標準 流程” 協(xié)同落地。 （3）定期評估內控體系適用性，根據政策法規(guī)變化、業(yè)務拓展需求（如海外新區(qū)域布局）優(yōu)化內控規(guī)則，形成動態(tài)迭代機制。 2.內控監(jiān)督與風險排查 （1）制定年度內控測試計劃，聚焦高風險領域開展專項檢查，形成《內控測試報告》。 （2）運用信息化工具，對業(yè)務數據進行實時監(jiān)控，識別內控異常預警并跟蹤核實。 （3）配合外部審計、合規(guī)檢查工作，提供內控相關資料，落實整改要求。 3.缺陷整改與閉環(huán)管理 （1）針對內控測試發(fā)現(xiàn)的缺陷，明確整改責任部門、整改時限及驗收標準，建立 “缺陷清單 - 整改計劃 - 跟蹤督辦 - 復查驗收” 閉環(huán)機制。 （2）定期向管理層匯報內控缺陷整改進展，對逾期未整改事項進行預警并推動解決。 （3）總結內控缺陷案例，提煉管控要點，為內控體系優(yōu)化提供依據。 4.內控文化貫宣與賦能 （1）聯(lián)合培訓部門，開展內控合規(guī)專項培訓（如海外內控合規(guī)、關鍵流程內控要求），提升全員內控意識。 （2）編制《內控操作手冊》等工具材料，指導各部門規(guī)范執(zhí)行內控要求。 （3）收集各部門內控執(zhí)行反饋，解答內控相關咨詢，推動內控理念融入日常經營。 任職要求： -大學本科及以上學歷，會計學、審計學、財務管理、法學、企業(yè)管理等相關專業(yè)優(yōu)先。 -掌握內控管理、風險管理、合規(guī)管理核心理論與方法，熟悉《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等相關法規(guī)要求。 -持有注冊內部審計師（CIA）、注冊會計師（CPA）、中級會計師、合規(guī)管理師等相關證書者優(yōu)先； -具備3年以上大型企業(yè)、上市公司或咨詢機構相關內控工作經驗。 -具備獨立開展內控體系搭建、專項審計、風險排查工作的經驗，熟悉海外業(yè)務內控合規(guī)要求者加分。 -1.了解環(huán)保行業(yè)（尤其是海外環(huán)保項目）業(yè)務特點，熟悉項目管理、采購管理、資金管理、工程建設等核心業(yè)務流程； -2.具備較強的邏輯分析能力、問題解決能力，能精準識別內控風險點并提出有效管控措施； -3.具備較強的組織協(xié)調、溝通、口頭表達和文字撰寫能力，良好的靈活性和適應性，能推動內控事項落地； -4.誠信正直、思維清晰、品行端正、身體健康、團隊協(xié)作精神。 --具有較強的主動性，能夠主動協(xié)調資源完成工作任務；具備學習能力，能響應業(yè)務變化，優(yōu)化內控策略；具備高度的責任心與執(zhí)行力，勇于承擔具有挑戰(zhàn)性的任務，并能夠堅持和達成目標。